财务报销管理制度是指为企业财务报销管理所专门打造的范文模板的内容，它是实施一定的财务报销管理行为的依据。财务报销管理制度由华军下载为您提供免费下载，源文件为docx格式，安全无毒，方便用户自行编辑内容。更多关于财务报销管理制度请关注华军下载。

财务报销管理制度内容

      (1)分章列条式(章条式)。即将规章制度的内容分成若干章，每章又分若干条。第一章是总则，中间各章叫分则，最后一章叫附则。

      总则一般写原则性、普遍性、共同性的内容。包括的主要内容有：制定依据、制定目的(宗旨)和任务、适用范围、有关定义、主管部门(该项有时也可视具体情况置于分则或附则中)。

      分则指接在总则之后的具体内容。通常按事物间的逻辑顺序，或按各部分内容的联系，或按工作活动程序以及惯例分条列项，集中编排。表述奖惩办法的条文也可单独构成罚则或奖罚则，作为分则的最后条文。

      附则包括的主要内容有：施行程序与方式，有关说明(该文书与其他文书之间的关系，规定附件的效用，数量以及不同文字文本的效用等)，施行日期。

      (2)条款式。这种规章制度只分条目不分章节，适用于内容比较简单的规章制度。一般开头说明缘由、目的、要求等，主体部分分条列出规章制度的具体内容。

财务报销管理制度注意事项

      1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出差申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费、过桥费等 ，无本人姓名的原始发票须在背面签名。

      2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

      3、出差补助天数=出差返程日期-出差出发日期。

      4、须按财务规定取得并填写真实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出差天数的，不予报销。

      5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。

      6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

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