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餐饮业财务制度内容

      1.报销人员将相关发票粘贴在“费用报销单”或“支付结算凭据”上后，小票据(如票)应按面值分类，以鱼鳞形式贴在粘贴接头上。大额票据不能用胶水粘贴，建议用大头针或回形针。

      2.按照原始凭证的分类，如实、正确填写《费用报销单》或《货物结算凭据》，经部门负责人审核签字后，提交财务会计审核其附件和内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等。，然后提交总经理审核签字的报销意见:“同意报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”。总经理签字时，不能只签自己的名字，不能签自己的意见。

      3.财务会计有权拒绝报销违反规定的超支和不真实的账单。

      4.出纳凭上述签署的《费用报销单》或《支付结算凭证》支付货币资金。

      5.总经理报销费用必须经董事长或董事长授权人签字认可，报销费用不得由他人提交，否则，会计室有权拒绝报销;副总经理报销的费用必须经总经理签字批准，否则不予报销。如有违反，将对报销人和收银员处以报销金额xx%的罚款(但不得低于xx元/人)，并返还违法所得。

餐饮业财务制度常用快捷键

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