差旅费报销管理制度是为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出而定制的管理制度，差旅费报销管理制度由华军下载为您提供免费下载，源文件为docx格式，安全无毒，方便用户自行编辑内容。

差旅费报销管理制度简介

      为规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本制度。

      一、公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核、总经理签字后予以报销。

      二、出差审批：

      1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“公司出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

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